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祁门县工商联2016年预算情况说明

2016-03-31 11:46:27 祁门政协网 阅读

祁门县工商联2016年预算情况说明

 

一、部门主要职能

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》(中发[2010]16号文件)和省委、省政府皖发[2011]12号、市委、市政府黄字[2012]7号、县委、县政府祁发[2013]22号文件及中华全国工商业联合会章程,工商联的工作是党和国家工作全局中的一个重要方面,是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是:

(一)履行政治协商、民主监督、参政议政的职能;围绕中心、服务大局,引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业,引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。  

(二)引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想,在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路;引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立义利兼顾、以义为先理念,加强企业文化建设,积极参与光彩事业、“新徽商回报社会感恩行动”及其他社会慈善事业,自觉履行社会责任。

(三)引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织,为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件;促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

(四)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系,促进经济、技术和贸易合作;承办政府招商引资和有关部门的委托事项。

二、部门概况:

我单位为全额财政拨款单位。单位行政编制3名,目前在职3(其中一人行政、工资关系在统战部)。退休人员5人。

三、收支预算安排情况:

工商联2016年度可支配收入45.159 万元,其中预算拨款安排45.159万元。支出预算 45.159 万元,收支平衡。其中基本支出39.159 万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6万元,用于考察调研、教育培训、宣传、非公有制经济组织党建、招商引资等专项工作经费以及办公场所租赁费用,其中专项业务费主要用于工商联考察调研、教育培训、宣传、非公有制经济组织党建、招商引资等费用,办公租赁费2万元用于工商联机关租赁办公场所费用。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务21.1327万元,占46.8%;社会保障和就业支出20.7096万元,占45.9%;医疗卫生支出0.9131 万元,占2%;住房保障支出 2.4036万元,占5.3%

 收  支  预  算  总  表







单位:元
收            入
支                                      出




收    入    项   目预算数支出项目类别预算数支出功能分类预算数支出经济分类预算数
一、公共财政预算安排451,590一、基本支出391,590一、一般公共服务211,327一、工资福利支出135,562
    一般预算拨款451,590    工资福利支出135,562二、外交
二、商品和服务支出79,496
    缴入国库的行政事业性收费收入
    对个人和家庭的补助236,532三、国防
三、对个人和家庭的补助236,532
    罚没收入
    定额公用支出19,496四、公共安全
四、对企事业单位的补贴
    专项收入
二、项目支出60,000五、教育
五、转移性支出
    其他应缴预算收入
   基本建设类
六、科学技术
六、债务利息支出
二、政府性基金收入
   行政事业类60,000七、文化体育与传媒
七、基本建设支出
三、预算外收入
   其他类
八、社会保障和就业207,096八、其他资本性支出
    缴入专户的行政事业性收费收入
三、上缴上级支出
九、社会保险基金支出
九、其他支出
    其他预算外收入
四、对附属单位补助支出
十、医疗卫生9,131

四、事业收入(不含预算外收入)
五、事业单位经营支出
十一、环境保护


五、经营收入


十二、城乡社区事务


六、其他收入


十三、农林水事务


七、上级补助收入


十四、交通运输


八、附属单位上缴收入


十五、资源勘探电力信息等事务


九、用事业基金弥补收支差额


十六、商业服务业等事务






十七、金融监管等事务支出






十八、援助其他地区支出






十九、国土资源气象等事务






二十、住房保障支出24,036





二十一、粮油物资管理等事务






二十二、预备费






二十三、国债还本付息支出






二十四、其他支出






二十五、转移性支出










本  年  收  入  合  计451,590本  年  支  出  合  计451,590本  年  支  出  合  计451,590本  年  支  出  合  计451,590








上年结余
本年结余
本年结余
本年结余








收      入      总      计451,590支 出 总 计451,590支 出 总 计451,590支 出 总 计451,590






















部门可支配收入预算总表




















单位:元
单位编码单位名称合计公共财政预算收入




政府性基金收入预算外收入

其他收入





上年
结余

小计一般预算拨款缴入国库的行政事业性收费收入罚没
收入
专项
收入
其他应缴预算收入小计缴入专户的行政事业性收费收入其他预算外收入小计事业收入(不含预算外收入)经营
收入
其他
收入
上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额

合计451,590451,590451,590
















118祁门县工商联合会451,590451,590451,590
















11801  祁门县工商联合会451,590451,590451,590































支出预算总表













单位:元
单位代码部门单位合   计基本支出


项目支出


上缴上级支出对附属单位补助支出事业单位经营支出
小计工资福利支出对个人和家庭的补助定额公用支出小计基本建设类行政事业类其他类

合计451,590391,590135,562236,53219,49660,000
60,000




118祁门县工商联合会451,590391,590135,562236,53219,49660,000
60,000




11801  祁门县工商联合会451,590391,590135,562236,53219,49660,000
60,000


















































基本支出预算分来源明细表















单位:元
科目编码

单位代码部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目)总计公共财政预算安排




基金预算安排预算外资金安排其他资金安排上年结余
小计一般预算拨款缴入国库的行政事业性收费罚没收入专项收入其他应缴预算收入




合计391,590391,590391,590










118祁门县工商联合会391,590391,590391,590










11801  祁门县工商联合会391,590391,590391,590







201


    一般公共服务支出151,327151,327151,327








28

      民主党派及工商联事务151,327151,327151,327











        工资福利支出126,431126,431126,431











          基本工资支出66,36066,36066,360







20128111801            职务工资18,48018,48018,480







20128111801            级别工资47,88047,88047,880











          津贴补贴支出53,82053,82053,820







20128111801            统一津贴补贴生活性补贴35,46035,46035,460







20128111801            统一补贴津贴工作性补贴13,56013,56013,560







20128111801            综合性津贴4,8004,8004,800











          奖金支出5,5305,5305,530







20128111801            年终一次性奖金5,5305,5305,530











          社会保障缴费支出721721721







20128111801            工伤保险240240240







20128111801            生育保险481481481











        对个人和家庭的补助支出5,4005,4005,400











          生活补助支出5,4005,4005,400







20128111801            遗属补助5,4005,4005,400











        定额公用支出19,49619,49619,496











          综合定额支出8,0008,0008,000







20128111801            综合定额8,0008,0008,000











          交通费支出10,00010,00010,000







20128111801            公务用车运行维护费10,00010,00010,000











          工会经费支出796796796







20128111801            工会经费796796796











          福利费支出700700700







20128111801            福利费700700700







208


    社会保障和就业支出207,096207,096207,096








5

      行政事业单位离退休207,096207,096207,096











        对个人和家庭的补助支出207,096207,096207,096











          退休人员支出207,096207,096207,096







2085111801            基本退休费98,73698,73698,736







2085111801            规范性津补贴(退休)99,96099,96099,960







2085111801            其他津补贴(退休)8,4008,4008,400







210


    医疗卫生与计划生育支出9,1319,1319,131








5

      医疗保障9,1319,1319,131











        工资福利支出9,1319,1319,131











          医疗保险支出9,1319,1319,131







2105111801            基本医疗保险9,1319,1319,131







221


    住房保障支出24,03624,03624,036








2

      住房改革支出24,03624,03624,036











        对个人和家庭的补助支出24,03624,03624,036











          住房公积金支出14,42214,42214,422







2212111801            住房公积金14,42214,42214,422











          其他对个人和家庭的补助支出9,6149,6149,614







2212111801            住房公积金9,6149,6149,614
























项目支出预算分来源明细表















单位:元
科目编码

单位代码部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称)总计公共财政预算安排




基金预算安排预算外资金安排其他资金安排上年结余
小计一般预算拨款缴入国库的行政事业性收费罚没收入专项收入其他应缴预算收入




合计60,00060,00060,000











118祁门县工商联合会60,00060,00060,000











11801  祁门县工商联合会60,00060,00060,000








201


    一般公共服务支出60,00060,00060,000









28

      民主党派及工商联事务60,00060,00060,000












        行政事业类支出60,00060,00060,000












          专项业务费支出60,00060,00060,000








20128111801            业务费及办公租赁费60,00060,00060,000

























人员基本情况表
























单位:人
单位编码部门单位一、人员编制情况



二、人员情况

















合计行政编制事业编制行政工勤事业工勤合计行政在职人数(不含工勤人员)事业在职人数(不含工勤人员)工勤人数

离退休人数


民师退养长期聘用人员享受遗属补助人数独生子女奖励人数
小计在岗非在岗小计在岗非在岗小计行政事业小计离休退休退职

合计33


322






5
5


1

118祁门县工商联合会33


322






5
5


1

11801  祁门县工商联合会33


322






5
5


1


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